1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-377-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA SEP LICEO POLIVALENTE ÑIPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-35-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 30122,41 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 7 Unidad Calculadoras científicas.(27)   $ 15.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.819 $ 105.819 60121502 Rotuladores de base disolvente 25 Unidad Plumones permanentes, 5 rojo, 5 naranja, 5 verde, 5 azul, 5 violeta o similares.   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 3 Pack Goma eva.(80)   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 14111610 Cartulina 100 Pliego Cartuinas de diversos colores.(35)   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 158.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.122
TOTAL OC	$ 188.661