1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-391-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo, Departamento de Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 501-21-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Rollo Rollos de papel higienico Rollos de papel higienico $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad no definida Desodorante ambiental Desodorante ambiental $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida Escobillon Escobillon $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290

Total Neto	$ 10.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.690

Justificación de exención de impuesto