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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
501-397-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO. DE EDUCACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-21-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Super-Quemchi |
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Razón Social |
Comercial Quemchi y Cia Ltda.
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R.U.T. |
77.400.930-2 |
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Sucursal |
Super-Quemchi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 4 | Paquete | Papel higiénico envase de 6 rollos. | Papel higiénico envase de 6 rollos. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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| Solventes aromáticos | 1 | Frasco | Desodorante ambiental. | Desodorante ambiental. |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 2 | Frasco | Lustramuebles. | Lustramuebles. |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.560
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$ 1.560
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47131810
| Productos para lavar platos | 2 | Frasco | Lavalozas líquido, envase de 750 cc. | Lavalozas líquido, envase de 750 cc. |
$ 1.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.760
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$ 2.760
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Frasco | Desinfectante líquido. | Desinfectante líquido. |
$ 970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 970
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$ 970
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Total Neto
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$ 12.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 12.490
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.