1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-467-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2012 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 1963,27 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 1 Block Bloc para dibujo.   $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833 $ 833 44121705 Portaminas 1 Unidad Portaminas 07.   $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad Lápiz gel, "Pilot" o similar.   $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411 $ 1.411 43201810 DVD de sólo lectura 1 Pack DVD.   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 14121812 Papel fotográfico 1 Paquete Papel para fotos.   $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117 $ 4.117

Total Neto	$ 10.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.963
TOTAL OC	$ 12.296