1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-489-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, ESCUELA AMÉRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 71914,924 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida CERA BLEM AUTOBRILLO INCOLORA CERA BLEM AUTOBRILLO INCOLORA $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA DE PAPEL DOBLE ELITE 200 UND TOALLA DE PAPEL DOBLE ELITE 200 UND $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.330 $ 69.330 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500MT PAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500MT $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.454 12141901 Cloro Cl 12 Unidad CLORO GEL CLORINDA FLORES SILVESTRES 900ML CLORO GEL CLORINDA FLORES SILVESTRES 900ML $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.668 $ 19.668 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LIQUIDO BALLERINA CREMA 900 ML JABON LIQUIDO BALLERINA CREMA 900 ML $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad CIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 750CC CIF CREMA BIOACTIVE ORIGINAL 750CC $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Unidad GUANTES VIRUTEX L GUANTES VIRUTEX L $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO DE SACUDIR NARANJO PAÑO DE SACUDIR NARANJO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSO WYN 750ML LIMPIA VIDRIOS Y MULTIUSO WYN 750ML $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110X120 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110X120 $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70X90 BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70X90 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 378.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.915
TOTAL OC	$ 450.415