1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-490-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-000 del sistema FONDOS DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 19947,53 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 4 Unidad no definida TIMBRES UNIDADES DAEM TIMBRES UNIDADES DAEM $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.276 $ 77.276 44102402 Fechadores o numeradores 1 Global FOLIADOR FOLIADOR $ 10.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.915 $ 10.915 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Global PAPELERO CON TAPA PAPELERO CON TAPA $ 16.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.796 $ 16.796

Total Neto	$ 104.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.948
TOTAL OC	$ 124.935