1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-505-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PRESENTACION REPARACIONES ESC. AMERICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-009 - ALIMENTOS SEP ESC. CHECURA proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación MANUEL MATTA 440, ÑIPAS Comuna Ranquil Impuesto 33288 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MATTA 440, ÑIPAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 130 Unidad no definida TENEDOR DE MADERA TENEDOR DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad no definida SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNID SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNID $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad no definida TORTA 40 PERSONAS BIZCOCHO TORTA 40 PERSONAS BIZCOCHO $ 42.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.815 $ 127.815 50202311 Bebidas 8 Unidad no definida BEBIDA BILZ 3 LT DESECHABLE BEBIDA BILZ 3 LT DESECHABLE $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad no definida JUGO NECTAR SABOR DAMASCO 1.5 LTS JUGO NECTAR SABOR DAMASCO 1.5 LTS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884 50202301 Agua 2 Unidad no definida AGUA SABORIZADA SABOR PIÑA CACHANTUN 1.6 LT AGUA SABORIZADA SABOR PIÑA CACHANTUN 1.6 LT $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.404 $ 2.404 52151502 Platos desechables domésticos 130 Unidad no definida PLATOS DE CARTON PLATOS DE CARTON $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920

Total Neto	$ 172.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.277
IVA  19  %	$ 33.288
TOTAL OC	$ 208.488