1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-527-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DECORACION LIC ESC BASICA ÑIPAS-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002-003 SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 41159,32 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOR DEL PILAR Razón Social FLOR DEL PILAR PUENTES VIVALLOS R.U.T. 9.504.806-4 Sucursal FLOR DEL PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121901 Muselina 20 Global MUSELINA TUL BRILLANTE MUSELINA TUL BRILLANTE $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.940 $ 73.940 11162110 Tul 20 Global TUL BLANCO TUL BLANCO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020 10161904 Flores secas 20 Global FLORES ORTENCIA GRANDE FLORES ORTENCIA GRANDE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.860 $ 83.860 24101508 Enredaderas 8 Global ENREDADERA VERDES ARTIFICIAL ENREDADERA VERDES ARTIFICIAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808

Total Neto	$ 216.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.159
TOTAL OC	$ 257.787