1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-53-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA PARA LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 2384,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON LORE Razón Social LORENZO SEGUNDO NUNEZ ECHEVERRIA R.U.T. 8.367.428-8 Sucursal DON LORE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global Materiales de gasfitería para reparación de inodoro. Materiales de gasfitería para reparación de inodoro. $ 12.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550

Total Neto	$ 12.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.384
TOTAL OC	$ 14.934