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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
501-551-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION VEHICULO DEPTO. EDUCACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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501-34-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ranquil
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R.U.T. |
69.150.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Matta 440 |
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Comuna |
Ranquil
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Matta 440 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rvenegas |
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Razón Social |
RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN
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R.U.T. |
11.772.918-4 |
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Sucursal |
rvenegas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172203
| Puertas para automóviles | 1 | Global | Ajustar portalón de corredera.(13) | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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40142327
| Juntas de rótula de tuberías | 2 | Unidad | Rótulas inferior.(10) | |
$ 49.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | Ampolletas foco mayor.(17) | |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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15121509
| Aceite de frenos | 1 | Global | Líquido para frenos.(5) | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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25172003
| Amortiguadores para camiones | 2 | Unidad | Amortiguadores delanteros, original.(8) | |
$ 255.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 511.460
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$ 511.460
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | Mano de obra por servicios de mecánica.(45) | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 788.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 788.060
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.