1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-571-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO LICEO VIRGINIO ARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES DE ASEO DAEM proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 101400,53 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS EXTENSIBLE 23X110 LIMPIAVIDRIOS EXTENSIBLE 23X110 $ 23.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.495 $ 69.495 14111704 Papel higiénico 16 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS 4 UNIDADES PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS 4 UNIDADES $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.360 $ 161.360 53131608 Jabones 4 Unidad no definida JABON LIQUIDO 5 LT JABON LIQUIDO 5 LT $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 47131603 Esponjas 4 Unidad no definida ESPONJA 4 UNIDADES ESPONJA 4 UNIDADES $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE LIQUIDO 5 LT DETERGENTE LIQUIDO 5 LT $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida LIMPIAPISOS GLADE 4 LT LIMPIAPISOS GLADE 4 LT $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida CIF CREMA ORIGINAL 750 GR CIF CREMA ORIGINAL 750 GR $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390 14111703 Toallas de papel 8 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 250 MT. 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL 250 MT. 2 UNIDADES $ 11.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.744 $ 88.744 53131606 Desodorantes 10 Unidad no definida DESINFECTANTE LYSOFORM EN AEROSOL 360 CC DESINFECTANTE LYSOFORM EN AEROSOL 360 CC $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad no definida CLOROX 4 LT CLOROX 4 LT $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.464 $ 15.464 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida LAVALOZAS 5 LTS LAVALOZAS 5 LTS $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648 10191509 Insecticidas 10 Unidad no definida INSECTICIDA EN AEROSOL MATA ARAÑAS RAID 360 CC INSECTICIDA EN AEROSOL MATA ARAÑAS RAID 360 CC $ 3.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.720 $ 35.720

Total Neto	$ 533.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.401
TOTAL OC	$ 635.088