1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-599-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER PARA OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009004011 SEP CENTRAL del sistema SEP CENTRAL DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 82695,6 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER HP 35A TONER HP 35A $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.872 $ 268.872 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER BROTHER HL 5100DN TONER BROTHER HL 5100DN $ 83.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.368 $ 166.368

Total Neto	$ 435.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.696
TOTAL OC	$ 517.936