1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-61-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESC. BASICA NUEVA ALDEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2129-35-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 11206,58 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121501 Rotuladores de base acuosa 5 Caja Plumones para pizarra, color negro Plumones para pizarra, color negro $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800 44101707 Corcheteras 2 Unidad Corcheteras grandes, "Bostitch" o similar. Corcheteras grandes, "Bostitch" o similar. $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.276 44121613 Saca corchetes 3 Unidad Saca corchetes Saca corchetes $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 906

Total Neto	$ 58.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.207
TOTAL OC	$ 70.189