1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-610-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 40 Caja Pañuelos desechables, en envase de 90 pañuelos, doble hoja.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 53131628 Shampoo 4 Litro Champú para bebes, "Ballerina" o equivalente.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete Bolsas para basura, envase de 10 un., 90 x 110 cm.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 12191501 Solventes aromáticos 10 Frasco Desodorante ambiental, aroma floral.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 10191509 Insecticidas 6 Frasco Insecticida para hormigas.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 88.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.600

Justificación de exención de impuesto