1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-617-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS ALUMNOS ESC. SAN IGNACIO PALOMARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 57524,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111609 Papel para forrar 10 Unidad PLIEGO DE PAPEL DE REGALO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121707 Lápices de colores 20 Unidad SET DE DISTINTOS LAPICES DE COLORES, DE BUENA CALIDAD (PARA NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS)   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420 60101603 Marcos para certificados 20 Unidad MARCOS PARA DIPLOMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240

Total Neto	$ 302.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.524
TOTAL OC	$ 360.284