1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESCUELA LOS OLIVOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-010 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 13890,615 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 150 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES 200CC JUGOS INDIVIDUALES 200CC $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.550 $ 41.597 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad no definida GALLETAS MINI VARIOS SABORES GALLETAS MINI VARIOS SABORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.512

Total Neto	$ 73.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.891
TOTAL OC	$ 86.999