1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-621-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDADES FIN DE AÑO ESC. SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-002-007 FONDOS SEP CAS CHILE proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 243213,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 10 Unidad no definida MOCHILAS XTREM O SIMIL 7 DAMAS 3 VARONES MOCHILAS XTREM 7 DAMAS 3 VARONES $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 10 Unidad no definida MALETINES DE LAPICES DE COLORES MALETINES DE LAPICES DE COLORES $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070 44111516 Agendas 20 Unidad no definida AGENDAS 2022 15 DAMAS 5 VARONES AGENDAS 2022 15 DAMAS 5 VARONES $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.900 $ 167.900 52121701 Toallas de baño 20 Unidad no definida TOALLAS DE VARIOS DISEÑOS TOALLAS DE VARIOS DISEÑOS $ 16.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.280 $ 334.280 43201801 Unidades de discos flexibles 20 Unidad no definida PENDRIVE KINGSTONG 3.0 64 GB PENDRIVE KINGSTONG 3.0 64 GB $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.940 $ 251.940 39111518 Luz de mano o de extensión 10 Unidad no definida AROS DE LUZ CON PEDESTAL AROS DE LUZ CON PEDESTAL $ 16.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.780 $ 163.780 24111502 Bolsas de papel 20 Unidad no definida BOLSAS DE PAPEL REGALO 20X30 BOLSAS DE PAPEL REGALO 20X30 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 24111502 Bolsas de papel 30 Unidad no definida BOLSAS DE PAPEL REGALO 40X30 BOLSAS DE PAPEL REGALO 40X30 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090 60121119 Papel de regalo 20 Unidad no definida PLIEGOS PAPEL DE REGALO PLIEGOS PAPEL DE REGALO $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380

Total Neto	$ 1.280.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.213
TOTAL OC	$ 1.523.283