1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-65-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS DEPTO. EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN R.U.T. 11.772.918-4 Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171605 Bujes de eje 12 Unidad 6 bujes barra estabilizadora trasera y 6 bujes barra estabilizadora delantera.(16)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 40142327 Juntas de rótula de tuberías 2 Unidad Rótulas inferior.(15)   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000 25172011 Amortiguadores de choque 2 Unidad Amortiguadores delanteros.(8)   $ 91.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.186 $ 183.185 80111613 Mano de obra temporal 1 Global     $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 450.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.185

Justificación de exención de impuesto