1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-652-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO Y ELECTRICOS ESC.BASICA SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 28566,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA R.U.T. 6.547.849-8 Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad Linternas, para inspectores internado, iluminación led, recargable.   $ 15.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.588 $ 63.588 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad Lamparas de emergencia recargables, con radio, 3 tubos recargable.   $ 17.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.632 $ 69.632 39101701 Tubos fluorescentes 10 Tubo Tubos fluorescentes, con partidor, tamaño grande. 40 watts   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550 $ 10.550 12181501 Ceras sintéticas 2 Bidón Cera liquida incolora alto tráfico x 5 lts.   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580

Total Neto	$ 150.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.566
TOTAL OC	$ 178.916