1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-653-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO LICEO BIC EXC PVA- DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 20109,657 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 13 Global PASTILLA 3 UNIDADES WC N° 41 PASTILLA 3 UNIDADES WC N° 41 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.233 $ 38.235 47131805 Limpiadores de uso general 2 Global LAVALOZAS 5 LT N° 68 LAVALOZAS 5 LT N° 68 $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.395 42132202 Dediles 15 Global GUANTES MULTIUSOS TALLA M N° 56 GUANTES MULTIUSOS TALLA M N° 56 $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.665 $ 34.664 12161902 Detergentes surfactantes 10 Global CIF CREMA N° 41 CIF CREMA N° 41 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546

Total Neto	$ 105.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.110
TOTAL OC	$ 125.950