1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-819-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Alimentos y otros, Fdos SEP, V. de Concha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-21-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super-Quemchi Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.400.930-2 Sucursal Super-Quemchi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida Servilletas Servilletas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150 Jugos y néctar concentrados 6 Botella Jugos de 1.5 lts Jugos de 1.5 lts $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete Galletas surtidas Galletas surtidas $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 8.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.850

Justificación de exención de impuesto