1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-916-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PAPEL Y TONER DPTO. EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 501-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 40929,61 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 05A O SIMILAR TONER HP 05A O SIMILAR $ 54.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.839 $ 163.839 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad RESMAS PAPEL CARTA RESMAS PAPEL CARTA $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.650 $ 23.650 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad RESMAS PAPEL OFICIO RESMAS PAPEL OFICIO $ 2.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930

Total Neto	$ 215.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.930
TOTAL OC	$ 256.349