1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5010-11-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PROCESO Nº 009 SERVICIO VALOR AGREGADO Y DISTRIBUCIÓN TABLET EDUCACIÓN INICIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Coordinación Logística Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, Of. 209 Comuna Santiago Centro Impuesto 164573,2215 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, Of. 209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingram Micro S.A. Razón Social INGRAM MICRO CHILE S A R.U.T. 78.137.000-2 Sucursal Ingram Micro S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13 SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1   (1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1055209 (1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(763) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 911.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.763 $ 911.763

Total Neto	$ 911.763
Descuento	$ 45.588
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.573
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.030.748