1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5010-36-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Proceso N° 032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Coordinación Logística Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, Of. 209 Comuna Santiago Centro Impuesto 1795500 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, Of. 209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RM Razón Social Servicio Integrales 3pls ltda R.U.T. 76.050.803-9 Sucursal RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13   1   (1035125 )SERVICIO DE VALOR AGREGADO - MAQUILA CARGA SECA 1055212 (1035125) SERVICIO DE VALOR AGREGADO - MAQUILA CARGA SECA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(105) $ 10.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000

Total Neto	$ 10.500.000
Descuento	$ 1.050.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.795.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.245.500