1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5010-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PROCESO N°59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Coordinación Logística Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07059 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, Of. 209 Comuna Santiago Centro Impuesto 289765,2 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, Of. 209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingram Micro S.A. Razón Social INGRAM MICRO CHILE S A R.U.T. 78.137.000-2 Sucursal Ingram Micro S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121502 Servicios de embalar en cajas 1 Unidad no definida ID LICITACIÓN 223914- LP13 ID CM 1035125   $ 804.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.679 $ 804.679 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida ID LICITACIÓN 223914- LP13 ID CM 1035122   $ 720.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.401 $ 720.401

Total Neto	$ 1.525.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.765
TOTAL OC	$ 1.814.845