1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5010-74-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra PROCESO Nº 076_SERVICIO ALMACENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Coordinación Logística Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, Of. 209 Comuna Santiago Centro Impuesto 79140,89 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, Of. 209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRASER LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A. Razón Social SOTRASER LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A. R.U.T. 96.666.220-4 Sucursal SOTRASER LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131601 2239-22-LP09 Almacenaje de mercancías embandejadas 1   (428961) SERVICIO DE ALMACENAJE - TEMPORAL 429262 (428961) SERVICIO DE ALMACENAJE - TEMPORAL ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(1) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(30) $ 416.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.531 $ 416.531

Total Neto	$ 416.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.141
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 495.672