1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5010-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PROCESO N°77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Coordinación Logística Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda Nº1371, Of. 209 Comuna Santiago Impuesto 810920 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº1371, Of. 209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMEX Razón Social SANTA MARTA COURIER AND CARGO S.A. R.U.T. 76.629.600-9 Sucursal SAMEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121502 Servicios de embalar en cajas 1 Unidad no definida ID LICITACIÓN 2239-14-LP13 ID CM 1035125   $ 2.910.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.000 $ 2.910.000 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida ID LICITACIÓN 2239-14-LP13 ID CM 1035122   $ 1.358.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358.000 $ 1.358.000

Total Neto	$ 4.268.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 810.920
TOTAL OC	$ 5.078.920