1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-10452-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra msp LP compra Insumos computacionales, pedido 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.798 año 2015 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e, 45 días a contar de la fecha de factura recibida conforme. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 23932,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida 502-0509 DRUM BROTHER - DR 420 502-0509 DRUM BROTHER - DR 420 $ 62.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.960 $ 125.960

Total Neto	$ 125.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.932
TOTAL OC	$ 149.892