1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-15115-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Calzado SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-275-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 245100 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FETEC LTDA. Razón Social FETEC LIMITADA R.U.T. 52.004.589-9 Sucursal FETEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Calzado de Seguridad para personal de Ambulancias, segun norma. Adjuntar Ficha Técnica c/imagen). De acuerdo a NCh721.Of1997 Calzado de seguridad y calzado ocupacional . 43 Unidad   Zapatos de protección $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000

Total Neto	$ 1.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.100
TOTAL OC	$ 1.535.100