1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-2021-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES MARZO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 6441 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dental Guzmán Sur Razón Social nelly Isabel Guzmán Bustmante R.U.T. 7.018.864-3 Sucursal Dental Guzmán Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Materiales de impresión alginatos dentales 3 Unidad HIDROXIDO DE CALCIO JERINGA APEXCAL REFILL 1X 2.5 GR 300-0452 HIDROXIDO DE CALCIO JERINGA APEXCAL REFILL 1X 2.5 GR 300-0452 $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900

Total Neto	$ 33.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.441
TOTAL OC	$ 40.341