1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-4842-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLANCHA ACERO INOXIDABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE PLANCHA ACERO INOXIDABLE DE 1X1X1MM SOLICITADO POR SECCION MANTENCION, SOLICITUD DE ADQUISICION N° 150/1292 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ" R.U.T. 61607301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ" R.U.T. 61607301-K Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA NANCY SANHUEZA MENDOZA EIRL R.U.T. 76.778.120-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102205 Plancha de acero inoxidable 2 Plancha Plancha de acero inoxidable PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1X1X1XMM $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100