1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-581-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra fnf LP (CS) Compra Material de Aseo, Pedido 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-347-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 752780 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 28300 Unidad 501-0248 PECHERA DE POLIET. C/ MANGAS COLOR CELESTE 501-0248 PECHERA DE POLIET. C/ MANGAS COLOR CELESTE $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.962.000 $ 3.962.000

Total Neto	$ 3.962.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.780
TOTAL OC	$ 4.714.780