1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-7133-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra fcsm CS (CS) Compra pedido 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 4280711,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1 Unidad no definida SEGUN DETALLE RESOLCUION 4988 ADJUNTA SEGUN DETALLE RESOLCUION 4988 ADJUNTA $ 22.530.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530.060 $ 22.530.060

Total Neto	$ 22.530.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.280.711
TOTAL OC	$ 26.810.771