1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-7278-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra msp LP compra Insumos Computacionales, folio 8534 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-281-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 42604,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC ASCENCIO Y OTRO LIMITADA Y/O DATA COOL LTDA Razón Social SOC ASCENCIO Y OTRO LIMITADA R.U.T. 77.168.850-0 Sucursal SOC ASCENCIO Y OTRO LIMITADA Y/O DATA COOL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 502-0411 TONER HP CE 285-A 502-0411 TONER HP CE 285-A $ 44.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.304 $ 44.304 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad 502-0218 TONER HP 2612 A NEGRO 502-0218 TONER HP 2612 A NEGRO $ 44.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.928 $ 179.928

Total Neto	$ 224.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.604
TOTAL OC	$ 266.836