1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-8011-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra LEP ah FARMACOS SEPTIEMBRE 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSP DE LOS AN R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSP DE LOS AN R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 91580 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS RIDER SA Razón Social LABORATORIOS RIDER SA R.U.T. 92.054.000-7 Sucursal LABORATORIOS RIDER SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141903 Equipos o accesorios de enema 300 Unidad no definida 511-0495 ENEMA FOSFATO P/ADULTO FC 130ML (FLEET) 511-0495 ENEMA FOSFATO P/ADULTO FC 130ML (FLEET) $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000 42141903 Equipos o accesorios de enema 100 Unidad no definida 511-0818 FLEET FOSFOSODA 511-0818 FLEET FOSFOSODA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.580
TOTAL OC	$ 573.580