1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5012-950-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra TORULAS DIALISIS FEBRERO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-233-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN Razón Social CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN R.U.T. 11.639.655-6 Sucursal CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X 2000 Sobre SOBRE DE 5 UNIDADES DE TORULAS DE GASA NO TEJIDA ESTERIL EN EMPAQUE MIXTO DE 3 CMS COD.303-1693 SOBRE DE 5 UNIDADES DE TORULAS DE GASA NO TEJIDA ESTERIL EN EMPAQUE MIXTO DE 3 CMS COD.303-1693 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500