1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-101-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 279092,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZA CLEAN SpA Razón Social AZA CLEAN SpA R.U.T. 77.236.509-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AZA CLEAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo integral del mes de Julio del 2024.   $ 1.468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.908 $ 1.468.908

Total Neto	$ 1.468.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.093
TOTAL OC	$ 1.748.001