1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-130-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Odontológico Militar - Inés de Suárez Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Antonio Varas 1400, Torre C, local 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 53.310.324-3 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 48047,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJ Grafix Diseño y Producción Gráfica Ltda Razón Social SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS CJ GRAFIX LIMIT R.U.T. 76.207.994-1 Sucursal CJ Grafix Diseño y Producción Gráfica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 5 Unidad PLACAS SEPARADORAS 45 X 45 CMS. PLACAS SEPARADORAS 45 X 45 CMS. $ 29.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.700 $ 148.700 55121727 Letreros 5 Unidad LETREROS DE 18 X 23 CMS. LETREROS DE 18 X 23 CMS. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 55121727 Letreros 37 Unidad LETREROS DE 20 X 5 CMS. LETREROS DE 20 X 5 CMS. $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.684 $ 56.684

Total Neto	$ 252.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.048
TOTAL OC	$ 300.932