1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-181-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins Razón Social Centro Médico Militar Nº1 R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº1 R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 31996 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladis Josefina Mella Vidal Razón Social GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL R.U.T. 8.176.247-3 Sucursal Gladis Josefina Mella Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida TOALLA DE PAEL X 2 JUMBO 250 MTS TOALLA DE PAEL X 2 JUMBO 250 MTS $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 42132102 Cubre camillas 4 Unidad no definida CAJA X 12 SABANILLA DE PAPEL CAJA X 12 SABANILLA DE PAPEL $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.400

Total Neto	$ 168.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.996
TOTAL OC	$ 200.396