1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins Razón Social Centro Médico Militar Nº1 R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº1 R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Las Condes Impuesto 16074 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida SELLANTE FOTOCURADO ALTUS SELLANTE FOTOCURADO ALTUS $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida DETERGENTE ENZIMATICO DETERGENTE ENZIMATICO $ 75.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500

Total Neto	$ 84.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.074
TOTAL OC	$ 100.674