1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-184-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5013-2-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5013-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Las Condes Impuesto 1470275,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCODET Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION DETAL SPA R.U.T. 77.104.908-7 Sucursal INCODET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación y Normalización de dos Box Dentales OFERTA NETA $ 7.738.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.738.294 $ 7.738.294

Total Neto	$ 7.738.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.470.276
TOTAL OC	$ 9.208.570