1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-213-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 16605,468 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD R.U.T. 79.807.250-1 Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 2239-16-LR15 Adhesivos de cubetas de impresión dental 10   (1299331) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL SDI ACIDO ORTOFOSFORICO 37% UNIDAD 1325331 (1299331) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL SDI ACIDO ORTOFOSFORICO 37% UNIDAD; Código: 8100049;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.280 $ 88.280

Total Neto	$ 88.280
Descuento	$ 883
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.605
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 104.002