1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-225-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 10161 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 2239-10-LP12 Hervidores y teteras 2   (1341907 )HERVIDOR THOMAS ELECTRICO 6200N 1,7 L UNIDAD 1368130 (1341907) HERVIDOR THOMAS ELECTRICO 6200N 1,7 L UNIDAD; Código: 6122132173; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.570 $ 54.570

Total Neto	$ 54.570
Descuento	$ 1.091
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.161
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.640