1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-258-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 16,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1258771 )TONER REMANUFACTURADO LASERTEC CE-255A UNIDAD 1284826 (1258771) TONER REMANUFACTURADO LASERTEC CE-255A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 28,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 86,70 US$ 86,70

Total Neto	US$ 86,70
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16,47
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 103,17