1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-307-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 46074,0785 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 2239-7-LP12 Cubrecamillas 24   (975499) SABANILLA ECOPAPER ROLLO 50 CM X 48 M 2 UNIDADES 990499 (975499) SABANILLA ECOPAPER ROLLO 50 CM X 48 M 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.320 $ 94.320 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 25   (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA PAQUETE 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.675 $ 155.675

Total Neto	$ 249.995
Descuento	$ 7.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.074
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 288.569