1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5827-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Las Condes Impuesto 25853,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Patricio Ramirez Quiroz Razón Social JOSE PATRICIO RAMIREZ QUIROZ R.U.T. 7.356.155-8 Sucursal Jose Patricio Ramirez Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de producción de clínicas dentales correspondiente al mes de ENERO de 2013. Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de producción de clínicas dentales correspondiente al mes de ENERO de 2013. $ 136.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.072 $ 136.072

Total Neto	$ 136.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.854
TOTAL OC	$ 161.926