1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5013-72-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5013-3-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5013-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº1 Rosa O'Higgins Razón Social Centro Médico Militar Nº1 R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Médico Militar Nº1 R.U.T. 65.455.650-4 Dirección de Facturación Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Américo Vespucio Nº 995, Torre C 2º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CJ Grafix Razón Social CARLOS FABIAN JANA MUNOZ R.U.T. 10.203.482-1 Sucursal CJ Grafix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CONFECCIÒN E INSTALACIÓN DE 39 CORTINAS,PARA BOX Y SALAS COMUNES PARA ESTA INSTALACIÓN DE SALUD   $ 2.799.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799.000 $ 2.799.000

Total Neto	$ 2.799.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.799.000

Justificación de exención de impuesto