1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-100-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5014-8-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Cordillera Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buín 9036-D, Villa Militar Cordillera Comuna La Reina Impuesto 21705,03 Dirección de Envío de la Factura Puente Buín 9036-D, Villa Militar Cordillera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 1 Unidad no definida INSUMOS QUIRÚRGICOS DENTALES (SEGÚN ANEXO ADJUNTO)   $ 114.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.237 $ 114.237

Total Neto	$ 114.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.705
TOTAL OC	$ 135.942