Orden de Compra. Nº5014-12-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de $ 0 en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Centro Médico Militar Nº2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5014-12-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº2 Cordillera
Razón Social Centro Médico Militar Nº2
R.U.T. 61974200-1
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) , Peñalolén, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Médico Militar Nº2
R.U.T. 61974200-1
Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna Peñalolén
Impuesto 1904,94
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc LAVALOZA LIQUIDO 750 CC3 QUIX .2UnidadLIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc LAVALOZA LIQUIDO 750 CC3 QUIX .Código: 99521;Región : RM $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738 $ 1.738
44121605
CINTA ADHESIVA ISOTAPE EMBALAJE CAFE 48X40 MTS CINTA EMBALAJE CAFE3UnidadCINTA ADHESIVA ISOTAPE EMBALAJE CAFE 48X40 MTS CINTA EMBALAJE CAFECódigo: 11224;Región : RM $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
47131803
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AIRE/MONTANA 400cc DESINFEC. AEROSOL LYSOFORM 400cc AIRE/MONTANA5UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AIRE/MONTANA 400cc DESINFEC. AEROSOL LYSOFORM 400cc AIRE/MONTANACódigo: 84542AM ;Región : RM $ 1.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.660 $ 5.660
47131603
ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ESPONJA BONOBRIL CLAS.ANTIB.LLEVE 4 PAG.2 VIRUTEX2UnidadESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ESPONJA BONOBRIL CLAS.ANTIB.LLEVE 4 PAG.2 VIRUTEXCódigo: 84593;Región : RM $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
47131501
PANO TUTTI LIMPIEZA MULTIUSO 40 x 35 cm PANO LIMPIEZA MULTIUSO 40X35 TUTTI PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL (5UnidadPANO TUTTI LIMPIEZA MULTIUSO 40 x 35 cm PANO LIMPIEZA MULTIUSO 40X35 TUTTI PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL (Código: 84777;Región : RM $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
Total Neto $ 10.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 1.905
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 11.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.