Orden de Compra. Nº
5014-12-CM06
"
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
"
Por utilizar convenio marco usted obtuvo un descuento de
$ 0
en esta compra
Recuerde que el responsable del pago es Centro Médico Militar Nº2
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5014-12-CM06
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2006
Nombre de la Orden de Compra
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar Nº2 Cordillera
Razón Social
Centro Médico Militar Nº2
R.U.T.
61974200-1
Dirección de Unidad de Compra
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) , Peñalolén, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Ninguno
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro Médico Militar Nº2
R.U.T.
61974200-1
Dirección de Facturación
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
Comuna
Peñalolén
Impuesto
1904,94
Dirección de Envío de la Factura
Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc LAVALOZA LIQUIDO 750 CC3 QUIX .
2
Unidad
LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc LAVALOZA LIQUIDO 750 CC3 QUIX .
Código: 99521;Región : RM
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.738
$ 1.738
44121605
CINTA ADHESIVA ISOTAPE EMBALAJE CAFE 48X40 MTS CINTA EMBALAJE CAFE
3
Unidad
CINTA ADHESIVA ISOTAPE EMBALAJE CAFE 48X40 MTS CINTA EMBALAJE CAFE
Código: 11224;Región : RM
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
47131803
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AIRE/MONTANA 400cc DESINFEC. AEROSOL LYSOFORM 400cc AIRE/MONTANA
5
Unidad
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL AIRE/MONTANA 400cc DESINFEC. AEROSOL LYSOFORM 400cc AIRE/MONTANA
Código: 84542AM ;Región : RM
$ 1.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.660
$ 5.660
47131603
ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ESPONJA BONOBRIL CLAS.ANTIB.LLEVE 4 PAG.2 VIRUTEX
2
Unidad
ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ESPONJA BONOBRIL CLAS.ANTIB.LLEVE 4 PAG.2 VIRUTEX
Código: 84593;Región : RM
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
47131501
PANO TUTTI LIMPIEZA MULTIUSO 40 x 35 cm PANO LIMPIEZA MULTIUSO 40X35 TUTTI PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL (
5
Unidad
PANO TUTTI LIMPIEZA MULTIUSO 40 x 35 cm PANO LIMPIEZA MULTIUSO 40X35 TUTTI PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL (
Código: 84777;Región : RM
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.410
$ 1.410
Total Neto
$ 10.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 1.905
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 11.931
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.