1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5014-16-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5014-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER DE INSUMOS A CLINICAS DENTALES Proveniente de Licitación 5014-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Médico Militar Nº2 Cordillera Razón Social Centro Medico Militar Cordillera R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Medico Militar Cordillera R.U.T. 61.974.000-9 Dirección de Facturación Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) Comuna -1 Impuesto 8835 Dirección de Envío de la Factura Puente Buin Nº 9036 (Villa Militar Este) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LTDA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152105 CUBETAS PARA FLUOR GRANDES DESECHABLES USA 100 Bolsa CUBETAS PARA FLUOR GRANDES DESECHABLES USA CUBETAS PARA FLUOR GRANDES DESECHABLES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42152105 CUBETAS PARA FLUOR CHICA BLANCO DESECHABLES USA 60 Bolsa CUBETAS PARA FLUOR CHICA BLANCO DESECHABLES USA CUBETAS PARA FLUOR CHICA BLANCO DESECHABLES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 42151617 FRESAS TRANSMETALICAS 14 Unidad FRESAS TRANSMETALICAS FRESAS TRANSMETALICAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 46.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.835
TOTAL OC	$ 55.335